Профессиональная переподготовка по курсу Досудебное урегулирование налоговых споров: тактика и практика

Диплом о профессиональной переподготовке

Стоимость от 14 900р., рассрочка 0% до 6 месяцев
Учитесь сразу после оплаты, не надо ждать набор групп

14 900 ₽ рассрочка 0%

Балтийский институт профессионального образования

О курсе «Досудебное урегулирование налоговых споров: тактика и практика»

Обучение направлено на подготовку специалистов по обжалованию решений налоговых органов в досудебном порядке. Программа даёт знания о тактике подготовки жалоб, сборе доказательств и правилах рассмотрения споров вышестоящим органом. Особое внимание уделяется типичным ошибкам налогоплательщиков и практике принятия решений по результатам досудебного урегулирования

Вид обучения Профессиональная переподготовка

Уровень Уровень СПО / Высшее

Часов от 300 ч.

Документ Диплом + приложение

Формат Заочно / дистанционно

Результат Регистрация в ФИС ФРДО и Госуслугах

БИПО — Балтийский институт профессионального образования

Получить консультацию

Стоимость курса

от 14 900 ₽ возможна рассрочка

Выберите объем курса:

300 часов

60 дней обучения

Лицензия
ФИС ФРДО
Госуслуги
Официальный документ

Начать учиться по предоплате 20% 2 980 ₽ Начать учиться за полную стоимость 14 900 ₽

600 часов

120 дней обучения

Лицензия
ФИС ФРДО
Госуслуги
Официальный документ

Начать учиться по предоплате 20% 3 180 ₽ Начать учиться за полную стоимость 15 900 ₽

900 часов

180 дней обучения

Лицензия
ФИС ФРДО
Госуслуги
Официальный документ

Начать учиться по предоплате 20% 3 380 ₽ Начать учиться за полную стоимость 16 900 ₽

Чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 20% от стоимости курса (первоначальный взнос).
Остаток стоимости курса необходимо оплатить до конца обучения.

Категории обучающихся

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 300 ч

Специалист по досудебному урегулированию налоговых споров

Цель: Формирование профессиональных компетенций для досудебного урегулирования налоговых споров, тактики рассмотрения жалоб, подготовки мотивированных решений и взаимодействия с налогоплательщиками.

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование досудебного урегулирования налоговых споров
1.1. Налоговый кодекс РФ: главы 19, 20, 25 – порядок обжалования актов, действий/бездействия	8
1.2. Приказы ФНС России, административные регламенты по работе с жалобами	9
1.3. Полномочия вышестоящих налоговых органов и ФНС России	8
1.4. Судебная практика и её влияние на досудебное урегулирование	8
Раздел 2. Виды жалоб и порядок их подачи
2.1. Апелляционная жалоба (ст. 101.2, 139.1 НК РФ) – особенности, сроки	8
2.2. Жалоба на не вступившее в силу решение, на действия/бездействие должностных лиц	9
2.3. Возражения на акт налоговой проверки – отличие от жалобы	8
2.4. Форма, содержание и приложения к жалобе, полномочия представителя	8
Раздел 3. Процессуальные сроки и порядок принятия жалобы
3.1. Сроки подачи, восстановление пропущенного срока, приостановление	8
3.2. Рассмотрение жалобы вышестоящим органом: регистрация, проверка, оставление без движения	9
3.3. Приостановление исполнения обжалуемого решения (ст. 138 НК РФ)	8
3.4. Отказ в рассмотрении жалобы и прекращение производства	8
Раздел 4. Тактика рассмотрения жалобы и подготовки мотивированного решения
4.1. Анализ доводов налогоплательщика и сопоставление с материалами проверки	8
4.2. Истребование дополнительных документов и пояснений	9
4.3. Проведение контрольных мероприятий в рамках рассмотрения жалобы	8
4.4. Структура решения по жалобе: отказ, удовлетворение, отмена, изменение	8
Раздел 5. Обеспечение прав налогоплательщика при досудебном обжаловании
5.1. Право на участие в рассмотрении материалов, представление возражений	8
5.2. Обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных	9
5.3. Информирование о ходе рассмотрения жалобы, выдача копий решений	8
5.4. Особенности обжалования актов налоговых органов физическими лицами	8
Раздел 6. Электронное обжалование и межведомственное взаимодействие
6.1. Подача жалоб через личный кабинет налогоплательщика, оператора ЭДО	8
6.2. Автоматизированная система «Досудебное урегулирование» в АИС «Налог-3»	9
6.3. Обмен документами с налогоплательщиком в электронной форме (юридически значимый обмен)	8
6.4. Взаимодействие с иными ведомствами при рассмотрении жалоб	8
Раздел 7. Переход в судебное производство: последствия досудебного обжалования
7.1. Обязательность досудебного порядка для судебного обжалования (ст. 138 НК РФ)	8
7.2. Порядок обращения в арбитражный суд после получения решения вышестоящего органа	9
7.3. Подготовка дела к судебному разбирательству: позиция налогового органа	8
7.4. Оценка судебной перспективы дела на основе досудебного решения	8
Раздел 8. Анализ типовых налоговых споров и практика их досудебного урегулирования
8.1. Споры по камеральным проверкам НДС, налога на прибыль (дробление, вычеты, разрывы)	8
8.2. Споры по выездным проверкам (до начисления, квалификация, смягчающие обстоятельства)	9
8.3. Споры по имущественным налогам (кадастровая стоимость, льготы)	8
8.4. Споры по применению специальных налоговых режимов (УСН, ЕСХН, ПСН)	8
Раздел 9. Практикум по рассмотрению жалоб и подготовке решений
9.1. Анализ реальной жалобы налогоплательщика и материалов проверки	8
9.2. Подготовка проекта решения по жалобе с мотивировочной частью	9
9.3. Разбор кейсов судебного обжалования решений вышестоящих налоговых органов	8
9.4. Моделирование заседания комиссии по рассмотрению жалобы (деловая игра)	8
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	300 ак. часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 600 ч

Специалист по досудебному урегулированию налоговых споров

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование досудебного урегулирования налоговых споров
1.1. Налоговый кодекс РФ: главы 19, 20, 25 – порядок обжалования актов, действий/бездействия	16
1.2. Приказы ФНС России, административные регламенты по работе с жалобами	17
1.3. Полномочия вышестоящих налоговых органов и ФНС России	16
1.4. Судебная практика и её влияние на досудебное урегулирование	17
Раздел 2. Виды жалоб и порядок их подачи
2.1. Апелляционная жалоба (ст. 101.2, 139.1 НК РФ) – особенности, сроки	16
2.2. Жалоба на не вступившее в силу решение, на действия/бездействие должностных лиц	17
2.3. Возражения на акт налоговой проверки – отличие от жалобы	16
2.4. Форма, содержание и приложения к жалобе, полномочия представителя	17
Раздел 3. Процессуальные сроки и порядок принятия жалобы
3.1. Сроки подачи, восстановление пропущенного срока, приостановление	16
3.2. Рассмотрение жалобы вышестоящим органом: регистрация, проверка, оставление без движения	17
3.3. Приостановление исполнения обжалуемого решения (ст. 138 НК РФ)	16
3.4. Отказ в рассмотрении жалобы и прекращение производства	17
Раздел 4. Тактика рассмотрения жалобы и подготовки мотивированного решения
4.1. Анализ доводов налогоплательщика и сопоставление с материалами проверки	16
4.2. Истребование дополнительных документов и пояснений	17
4.3. Проведение контрольных мероприятий в рамках рассмотрения жалобы	16
4.4. Структура решения по жалобе: отказ, удовлетворение, отмена, изменение	17
Раздел 5. Обеспечение прав налогоплательщика при досудебном обжаловании
5.1. Право на участие в рассмотрении материалов, представление возражений	16
5.2. Обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных	17
5.3. Информирование о ходе рассмотрения жалобы, выдача копий решений	16
5.4. Особенности обжалования актов налоговых органов физическими лицами	17
Раздел 6. Электронное обжалование и межведомственное взаимодействие
6.1. Подача жалоб через личный кабинет налогоплательщика, оператора ЭДО	16
6.2. Автоматизированная система «Досудебное урегулирование» в АИС «Налог-3»	17
6.3. Обмен документами с налогоплательщиком в электронной форме (юридически значимый обмен)	16
6.4. Взаимодействие с иными ведомствами при рассмотрении жалоб	17
Раздел 7. Переход в судебное производство: последствия досудебного обжалования
7.1. Обязательность досудебного порядка для судебного обжалования (ст. 138 НК РФ)	16
7.2. Порядок обращения в арбитражный суд после получения решения вышестоящего органа	17
7.3. Подготовка дела к судебному разбирательству: позиция налогового органа	16
7.4. Оценка судебной перспективы дела на основе досудебного решения	17
Раздел 8. Анализ типовых налоговых споров и практика их досудебного урегулирования
8.1. Споры по камеральным проверкам НДС, налога на прибыль (дробление, вычеты, разрывы)	16
8.2. Споры по выездным проверкам (до начисления, квалификация, смягчающие обстоятельства)	17
8.3. Споры по имущественным налогам (кадастровая стоимость, льготы)	16
8.4. Споры по применению специальных налоговых режимов (УСН, ЕСХН, ПСН)	17
Раздел 9. Практикум по рассмотрению жалоб и подготовке решений
9.1. Анализ реальной жалобы налогоплательщика и материалов проверки	16
9.2. Подготовка проекта решения по жалобе с мотивировочной частью	17
9.3. Разбор кейсов судебного обжалования решений вышестоящих налоговых органов	16
9.4. Моделирование заседания комиссии по рассмотрению жалобы (деловая игра)	17
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	600 ак. часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 900 ч

Специалист по досудебному урегулированию налоговых споров

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование досудебного урегулирования налоговых споров
1.1. Налоговый кодекс РФ: главы 19, 20, 25 – порядок обжалования актов, действий/бездействия	25
1.2. Приказы ФНС России, административные регламенты по работе с жалобами	25
1.3. Полномочия вышестоящих налоговых органов и ФНС России	25
1.4. Судебная практика и её влияние на досудебное урегулирование	25
Раздел 2. Виды жалоб и порядок их подачи
2.1. Апелляционная жалоба (ст. 101.2, 139.1 НК РФ) – особенности, сроки	25
2.2. Жалоба на не вступившее в силу решение, на действия/бездействие должностных лиц	25
2.3. Возражения на акт налоговой проверки – отличие от жалобы	25
2.4. Форма, содержание и приложения к жалобе, полномочия представителя	25
Раздел 3. Процессуальные сроки и порядок принятия жалобы
3.1. Сроки подачи, восстановление пропущенного срока, приостановление	25
3.2. Рассмотрение жалобы вышестоящим органом: регистрация, проверка, оставление без движения	25
3.3. Приостановление исполнения обжалуемого решения (ст. 138 НК РФ)	25
3.4. Отказ в рассмотрении жалобы и прекращение производства	25
Раздел 4. Тактика рассмотрения жалобы и подготовки мотивированного решения
4.1. Анализ доводов налогоплательщика и сопоставление с материалами проверки	25
4.2. Истребование дополнительных документов и пояснений	25
4.3. Проведение контрольных мероприятий в рамках рассмотрения жалобы	25
4.4. Структура решения по жалобе: отказ, удовлетворение, отмена, изменение	25
Раздел 5. Обеспечение прав налогоплательщика при досудебном обжаловании
5.1. Право на участие в рассмотрении материалов, представление возражений	25
5.2. Обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных	25
5.3. Информирование о ходе рассмотрения жалобы, выдача копий решений	25
5.4. Особенности обжалования актов налоговых органов физическими лицами	25
Раздел 6. Электронное обжалование и межведомственное взаимодействие
6.1. Подача жалоб через личный кабинет налогоплательщика, оператора ЭДО	25
6.2. Автоматизированная система «Досудебное урегулирование» в АИС «Налог-3»	25
6.3. Обмен документами с налогоплательщиком в электронной форме (юридически значимый обмен)	25
6.4. Взаимодействие с иными ведомствами при рассмотрении жалоб	25
Раздел 7. Переход в судебное производство: последствия досудебного обжалования
7.1. Обязательность досудебного порядка для судебного обжалования (ст. 138 НК РФ)	25
7.2. Порядок обращения в арбитражный суд после получения решения вышестоящего органа	25
7.3. Подготовка дела к судебному разбирательству: позиция налогового органа	25
7.4. Оценка судебной перспективы дела на основе досудебного решения	25
Раздел 8. Анализ типовых налоговых споров и практика их досудебного урегулирования
8.1. Споры по камеральным проверкам НДС, налога на прибыль (дробление, вычеты, разрывы)	25
8.2. Споры по выездным проверкам (до начисления, квалификация, смягчающие обстоятельства)	25
8.3. Споры по имущественным налогам (кадастровая стоимость, льготы)	25
8.4. Споры по применению специальных налоговых режимов (УСН, ЕСХН, ПСН)	25
Раздел 9. Практикум по рассмотрению жалоб и подготовке решений
9.1. Анализ реальной жалобы налогоплательщика и материалов проверки	25
9.2. Подготовка проекта решения по жалобе с мотивировочной частью	25
9.3. Разбор кейсов судебного обжалования решений вышестоящих налоговых органов	25
9.4. Моделирование заседания комиссии по рассмотрению жалобы (деловая игра)	25
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	900 ак. часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1200 ч

Специалист по досудебному урегулированию налоговых споров

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование досудебного урегулирования налоговых споров
1.1. Налоговый кодекс РФ: главы 19, 20, 25 – порядок обжалования актов, действий/бездействия	33
1.2. Приказы ФНС России, административные регламенты по работе с жалобами	33
1.3. Полномочия вышестоящих налоговых органов и ФНС России	34
1.4. Судебная практика и её влияние на досудебное урегулирование	33
Раздел 2. Виды жалоб и порядок их подачи
2.1. Апелляционная жалоба (ст. 101.2, 139.1 НК РФ) – особенности, сроки	33
2.2. Жалоба на не вступившее в силу решение, на действия/бездействие должностных лиц	33
2.3. Возражения на акт налоговой проверки – отличие от жалобы	34
2.4. Форма, содержание и приложения к жалобе, полномочия представителя	33
Раздел 3. Процессуальные сроки и порядок принятия жалобы
3.1. Сроки подачи, восстановление пропущенного срока, приостановление	33
3.2. Рассмотрение жалобы вышестоящим органом: регистрация, проверка, оставление без движения	33
3.3. Приостановление исполнения обжалуемого решения (ст. 138 НК РФ)	34
3.4. Отказ в рассмотрении жалобы и прекращение производства	33
Раздел 4. Тактика рассмотрения жалобы и подготовки мотивированного решения
4.1. Анализ доводов налогоплательщика и сопоставление с материалами проверки	33
4.2. Истребование дополнительных документов и пояснений	33
4.3. Проведение контрольных мероприятий в рамках рассмотрения жалобы	34
4.4. Структура решения по жалобе: отказ, удовлетворение, отмена, изменение	33
Раздел 5. Обеспечение прав налогоплательщика при досудебном обжаловании
5.1. Право на участие в рассмотрении материалов, представление возражений	33
5.2. Обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных	33
5.3. Информирование о ходе рассмотрения жалобы, выдача копий решений	34
5.4. Особенности обжалования актов налоговых органов физическими лицами	33
Раздел 6. Электронное обжалование и межведомственное взаимодействие
6.1. Подача жалоб через личный кабинет налогоплательщика, оператора ЭДО	33
6.2. Автоматизированная система «Досудебное урегулирование» в АИС «Налог-3»	33
6.3. Обмен документами с налогоплательщиком в электронной форме (юридически значимый обмен)	34
6.4. Взаимодействие с иными ведомствами при рассмотрении жалоб	33
Раздел 7. Переход в судебное производство: последствия досудебного обжалования
7.1. Обязательность досудебного порядка для судебного обжалования (ст. 138 НК РФ)	33
7.2. Порядок обращения в арбитражный суд после получения решения вышестоящего органа	33
7.3. Подготовка дела к судебному разбирательству: позиция налогового органа	34
7.4. Оценка судебной перспективы дела на основе досудебного решения	33
Раздел 8. Анализ типовых налоговых споров и практика их досудебного урегулирования
8.1. Споры по камеральным проверкам НДС, налога на прибыль (дробление, вычеты, разрывы)	33
8.2. Споры по выездным проверкам (до начисления, квалификация, смягчающие обстоятельства)	33
8.3. Споры по имущественным налогам (кадастровая стоимость, льготы)	34
8.4. Споры по применению специальных налоговых режимов (УСН, ЕСХН, ПСН)	33
Раздел 9. Практикум по рассмотрению жалоб и подготовке решений
9.1. Анализ реальной жалобы налогоплательщика и материалов проверки	33
9.2. Подготовка проекта решения по жалобе с мотивировочной частью	33
9.3. Разбор кейсов судебного обжалования решений вышестоящих налоговых органов	34
9.4. Моделирование заседания комиссии по рассмотрению жалобы (деловая игра)	33
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	1200 ак. часов

Лицензия и документы

ООО «БИПО» осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии № Л035-01236-39/00644354 от 20.03.2023 г., предоставленной Министерством образования Калининградской области.

После успешного освоения образовательной программы и прохождения итоговой аттестации обучающемуся выдаётся документ об образовании и (или) о квалификации соответствующего вида в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения о выданных документах передаются в ФИС ФРДО в установленном законодательством порядке.

Проверить лицензию

Нажмите на фото для увеличения

Документ об окончании

По итогам успешного освоения программы профессиональной переподготовки и прохождения итоговой аттестации обучающемуся выдаётся диплом о профессиональной переподготовке соответствующего вида с приложением. В приложении указываются сведения об освоенной программе, в том числе её содержание и объём.

Диплом подтверждает освоение программы профессиональной переподготовки и получение квалификации, соответствующей реализуемой образовательной программе. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полученная квалификация позволяет осуществлять профессиональную деятельность по соответствующему виду профессиональной деятельности.

Сведения в ФИС ФРДО
Сведения о выданном дипломе передаются в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) в установленном законодательством порядке.

Сведения на Госуслугах
Сведения о документах об образовании и квалификации могут быть доступны в личном кабинете пользователя на Госуслугах в разделе «Образование» после передачи и обработки данных соответствующей государственной информационной системой.

Проверка документа
Сведения о выданном дипломе могут быть проверены в ФИС ФРДО в установленном порядке. Диплом и приложение к нему также могут быть предъявлены работодателю или иной организации в качестве документов, подтверждающих получение соответствующей квалификации.

Диплом о профессиональной переподготовке

Нажмите на фото для увеличения

Полная юридическая защита вашего диплома

Вы получаете официальный документ установленного образца с обязательной регистрацией в государственном реестре ФИС ФРДО — и нашу бессрочную правовую поддержку. Если у работодателя или проверяющих органов возникнут вопросы, наш юридический отдел возьмёт сопровождение на себя и подтвердит легитимность вашего обучения на всех уровнях.

Отзывы наших студентов

????? 4.9 • 127 отзывов

2GIS 10.02.2025

Любовь Московкина

?????

Хочу поделиться своим положительным опытом заочного обучения! Все максимально удобно: документы приняли через электронную почту без лишней волокиты, а процесс оплаты очень порадовал своей простотой. И, конечно, отдельная благодарность секретарю Екатерине! Всегда на связи, всё объяснит и поможет разобраться в любых вопросах. Спасибо за такой комфортный учебный процесс!

2GIS 15.03.2025

Natalia K

?????

Бесценный опыт для расширения профессиональных компетенций. Обучение, необходимое современному специалисту. Я, практикующий психолог с более чем 20-летним стажем, завершила в БИПО дистанционное обучение сразу по двум программам: «Ароматерапия» и «Технологии эстетических услуг». Программы глубокие, информативные, составлены профессионалами. Материал подаётся структурированно, легко усваивается. Особо хочу отметить отличную организацию учебного процесса – всё чётко, понятно, без сбоев. Кураторы всегда на связи и оперативно помогают. Благодарю весь коллектив БИПО за возможность получить новые знания и вдохновение для дальнейшей работы!

2GIS 20.01.2025

Вячеслав Архипов

?????

Компания БИПО выполнила полностью свои договорные обязательства. На все вопросы был чёткий, ясный ответ. Персонал компании профессионально подходил к обучению. Очень доволен, что выбрал именно этот институт для повышения квалификации. Всё организовано на высоком уровне, материалы доступны, преподаватели компетентны. Рекомендую всем, кто ценит своё время и хочет получить качественное образование без лишних хлопот.

2GIS 22.03.2025

Елена Ш.

?????

Проходила курс профессиональной переподготовки с целью смены сферы деятельности. Программа очень насыщенная и глубокая, охватывает все необходимые аспекты с нуля. Несмотря на большой объем информации, учиться было интересно благодаря грамотной подаче. Теперь чувствую себя уверенно на новом месте работы. Огромная благодарность институту за возможность получить качественное образование и новую профессию в короткие сроки.

Яндекс.Карты 28.02.2025

Михаил О.

?????

Замечательный институт и его профессиональный коллектив, очень сильно понравилось обучение, что можно совмещать с работой и проходить курс в свободное время не нарушая границы своего организма) Если ищите для себя новую профессию или хотите поднять свои знания в уже знакомой для вас, то этот замечательный институт - ваш выбор!

Яндекс.Карты 05.02.2025

кириллос город

?????

Отличное учебное заведение, всегда на связи, все вопросы по организации и учебному процессу быстро решались. Был рад сотрудничеству. Дистанционный формат очень удобен, личный кабинет понятный, тесты сдаются легко. Всем рекомендую!

Zoon.ru 10.01.2025

Валерия

?????

Я прошла обучение в Балтийском институте профессионального образования - с августа по декабрь, и осталась очень довольна полученными знаниями и опытом. Программа обучения была хорошо структурирована. Особенно хотелось бы подчеркнуть индивидуальный подход к каждому студенту и современную материально-техническую базу института. Все обучение проходило в дружественной и профессиональной атмосфере, что позволило мне максимально эффективно освоить новые навыки и подготовиться к дальнейшей карьере. Рекомендую данный институт всем, кто ищет качественное профессиональное образование!

Zoon.ru 01.03.2025

Иван Фрменко

?????

Учился в БИПО на биолога дистанционно. Очень удобный формат для совмещения с работой, не нужно никуда ездить и отпрашиваться. Все материалы доступны онлайн, тесты сдаются через интернет. Получил хорошую теоретическую базу, которую смог применять на практике. Для занятых людей отличное решение.

Zoon.ru 18.02.2025

Ирина Викторовна

?????

Прошли в БИПО курс по охране труда. Спасибо огромное за оперативность! Быстро подписали договор по ЭДО, оплатили, прошли курс и документы у нас! Сергею спасибо за скидку;)

Оставить заявку на обучение

Заполните форму, и мы подберем программу под вашу должность или организацию.

Балтийский институт
профессионального образования

Вопрос-ответ

Профессиональная переподготовка по курсу Досудебное урегулирование налоговых споров: тактика и практика